Contexto e pessoas afetadas
Descreva propósito, usuários, pessoas direta ou indiretamente afetadas, escala, dependência e alternativa humana/operacional.
Impactos
Para cada cenário, registre probabilidade, severidade, grupos afetados, reversibilidade, controle, evidência, owner e risco residual.
| Cenário | Impacto | Prob. | Sever. | Controle | Evidência | Residual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saída incorreta | ||||||
| Discriminação | ||||||
| Falta de transparência | ||||||
| Automação indevida | ||||||
| Uso fora da finalidade | ||||||
| Segurança/privacidade |
Supervisão humana
- quem revisa e qual autoridade possui;
- informação, tempo e treinamento disponíveis;
- ponto anterior à ação ou decisão material;
- registro de override e desacordo;
- como evitar automation bias;
- mecanismo de contestação e remediação.
Limitações e decisão
- usos aprovados e proibidos:
- grupos/contextos não avaliados:
- métricas e thresholds:
- condições de suspensão:
- risco residual e accountable approver: